Kostenstellen
Im Bereich Kostenstellen werden in redis Gruppierungen verwendet. Bitte verwechseln Sie das nicht mit Kostenstellen aus Ihrer Finanzbuchhaltung. Zum einen erhalten in redis die Rechnungsempfänger der Kostenstellen eigene Nummernkreise für die Belege. So können verschiedene Rechnungskreise erstellt werden. Zum anderen werden die in den Kostenstellen zusammengefassten Empfänger in der Abrechnungsauswertung ebenfalls zusammengefasst.
Auf der linken Seite der Maske finden Sie eine Liste mit allen zur Verfügung stehenden Kostenstellen. Im oberen Bereich der Liste haben Sie die Möglichkeit die angezeigten Kostenstellen nach Name zu filtern. Dabei spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. Es werden alle Kostenstellen angezeigt, die den Text des Filters enthalten.
Eingabemaske Kostenstellen
Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, so werden Ihnen die Werte, die für diese Kostenstelle hinterlegt sind, in den entsprechenden Eingabefeldern angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit diese Werte zu ändern und mit einem Klick auf Speichern in das System zu übernehmen.
Klicken Sie hingegen auf den Schalter Entfernen, so wird die ausgewählte Kostenstelle gelöscht, wenn Sie auf die Nachfrage, ob die Kostenstelle wirklich gelöscht werden soll mit Ja antworten.
Um eine neue Kostenstelle zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen und geben Sie der Kostenstelle einen Namen. Danach können Sie im Feld Beschreibung Bemerkungen hinterlegen. Im Bereich Rechnungsnummernkreis kann ein Rechnungskreis festgelegt werden. Im Feld Erste Nummer tragen Sie die kleinste Nummer des Rechnungskreises ein. Im Feld Letzte Nummer tragen Sie die höchste Nummer des Rechnungskreises ein. Wird die letzte Nummer überschritten, wird wieder mit der kleinsten Nummer begonnen. Im Feld Nächste Nummer tragen Sie die als nächstes auftretende Belegnummer ein. Bei Belegerzeugung wird dann die nächste Nummer in die Belegnummer eingetragen und die nächste Nummer um eins erhöht.
Im Bereich Zuordnung können Sie nun die Empfänger der Kostenstelle zuordnen. Wählen Sie zunächst den Rechnungsempfängertyp im Feld Rechnungsempfänger aus. Wählen Sie dann einen oder mehrere Rechnungsempfänger aus der Liste Nicht zugeordnet aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Plus um die Rechnungsempfänger der Kostenstelle zu zuordnen.
Möchten Sie einen zugeordneten Rechnungsempfänger wieder entfernen, so wählen Sie ihn aus der Liste der zugeordneten aus und klicken dann auf das Minus-Symbol.
Schließen Sie die Eingaben immer mit dem Schalter Speichern ab.